目    錄

第一部分  九三學社九江市委員會機關概況

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  九三學社九江市委會2023年機關預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分  九三學社九江市委會2023年機關預算情況說明

一、2023年機關預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  九三學社九江市委員會概況

一、主要職責

九三學社九江市委員會是中國特色社會主義參政黨市級組織，基本職能是參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商。根據三定方案，九三學社九江市委會辦公室的主要職責是：負責為外聯系與綜合協調工作；負責機關文秘、調研、信訪工作；負責綜合性會議的組織工作；負責機關人事勞動、杭構編制工華負費機關財務與后勤管理工作；組宣部的主要職責是負責組織、宣傳、咨詢服務等具體工作。

二、機構設置及人員情況

2023年九三學社九江市委會共有預算單位1個，本單位設立2個內設機構，分別是辦公室和組宣部。無二級預算單位。

編制人數小計6人，其中：行政編制人數5人，參照公務員管理的事業編制人數0人，全部補助事業編制人數1人，自收自支編制人數0人。實有人數小計4人，其中：在職人數小計4人，行政在職人數3人，參照公務員管理的事業單位在職人數0人，全部補助事業在職人數1人。離休人數小計0人，退休人數小計3人，退職人員0人，遺屬人數0人。在校學生0人，其中：本科生人數0人，?？粕藬?人。

第二部分  九三學社九江市委會2023年機關預算表

十、《項目績效目標表》，詳見第三部分第一條第九點：九三學社九江市委會機關項目情況說明。

第三部分  九三學社九江市委會2023年機關預算情況說明 

一、2023年機關預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年九三學社九江市委會收入預算總額為125.19萬元，較上年預算安排增加37.29萬元;財政撥款收入125.19萬元，較上年預算安排增加37.29萬元;教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

（二）支出預算情況

2023年九三學社九江市委會支出預算總額為支出預算總額為125.19萬元，較上年預算安排減少增加37.29萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出97.28萬元，較上年預算安排增加30.53萬元;其中：工資福利支出83.24萬元，商品和服務支出12.92萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出1.0萬元。項目支出27.91萬元，較上年預算安排增加增加6.76萬元;其中：工資福利支出83.24萬元，商品和服務支出12.92萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出1.0萬元，對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出91.46萬元，較上年預算安排增加17.79萬元;教育支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出22.9萬元，較上年預算安排增加16.27萬元;衛生健康支出5萬元，較上年預算安排增加1.47萬元;農林水支出0萬元，較上年預算安排增加減少0萬元;住房保障支出5.83萬元，較上年預算安排增加0.11.76萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出83.24萬元，較上年預算安排增加34.25萬元;商品和服務支出12.92萬元，較上年預算安排減少2.72萬元;對個人和家庭的補助0.12萬元，較上年預算安排增加0萬元;資本性支出1.0萬元，較上年預算安排減少1萬元;對企業補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年九三學社九江市委會財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額125.19萬元，較上年預算安排增加37.29萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出91.46萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出22.9萬元，衛生健康支出5.0萬元，住房保障支出5.83萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出97.28萬元，較上年預算安排增加30.53萬元;其中：工資福利支出83.24萬元，商品和服務支出12.92萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出1.0萬元。項目支出27.91萬元，較上年預算安排增加增加6.76萬元;其中：工資福利支出83.24萬元，商品和服務支出12.92萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出1.0萬元，對企業補助0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年九三學社九江市委會政府性基金支出預算為0萬元。

2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2023年九三學社九江市委會國有資本經營支出預算為0萬元。

2023年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算12.92萬元，比2022年預算減少2.72萬元，減少17.39%。其中：辦公費1.81萬元，水費0.71萬元，電費0.62萬元，福利費1.54萬元、公務接待3.0萬元、其他交通費3.29萬元、其他商品和服務支出0.1萬元等。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車實有數0輛，執法執勤用車實有數0輛。

2023年機關預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0。

（九）九三學社九江市委會項目情況說明

1.項目（1）概述

1）項目概述：民主黨派基層組織活動經費7.8萬元。主要是組織調研考察、議政座談、宣傳報道開展社會服務等，保障民主黨派基層能夠開展和組織日?；顒?。

2）立項依據：九府辦抄字【2022】14號

3）實施主體：九三學社九江市委員會

4）實施方案：【江西省財政廳關于切實解決民主黨派基層組織活動經費的通知}】市縣（區）財政部門參照省級每人每年200元的標準（按實際人數），從2012年起列入機關預算。

5）實施周期：2023.01—2023.12

6）年度預算安排：財政撥款7.8萬元

7）績效目標和指標（見下表）

2.項目（2）概述

1）項目概述：開展黨派工作11.11萬元。主要是用于保障參政議政、民主監督，參加中國共產黨領導的政治協商三大基本職能的開展，為此追加的工作經費。

2）立項依據：政策依據，黨派年初追加工作經費。

3）實施主體：九三學社九江市委員會

4）實施方案：調研考查、開展社會服務至少10次，送醫送藥、扶貧濟困、愛心捐贈活動至少10次。

5）實施周期：2023.01—2023.12

6）年度預算安排：財政撥款11.11萬元

7）績效目標和指標（見下表）

3.項目（3）概述

1）項目概述：許德珩生平事跡展4.5萬元。主要是接待參觀許德珩生平事跡展人員的經費。

2）立項依據：九府辦抄字[2020]27號

3）實施主體：九三學社九江市委員會

4）實施方案：按照公務接待要求及標準，基本滿足許德珩生平事跡展實際接待需要。

5）實施周期：2023.01—2023.12

6）年度預算安排：財政撥款4.5萬元

7）績效目標和指標（見下表）

4.項目（4）概述

1）項目概述：民主黨派調研經費4.5萬元。主要是為全面落實習近平總書記“四新”“三好”要求，支持民主黨派加強自身建設、更好履行職能，保障黨派成員專家能深入調查研究，發揮建言獻策、民主監督的作用。

2）立項依據：九府辦抄字【2022】14號

3）實施主體：九三學社九江市委員會

4）實施方案：從2022年起，市各民主黨派和工商聯增加安排5萬元調研專項經費，并列入財政預算。每個黨派形成有價值的調研報告15篇以上，形成有價值的專題調研報告，為市委，市政府提供決策參考。

5）實施周期：2023.01—2023.12

6）年度預算安排：財政撥款4.5萬元

7）績效目標和指標（見下表）

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年九三學社九江市委會"三公"經費財政撥款安排 3.0 萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年，本部門無出國出境預算。

公務接待3.0萬元，比上年減少0.3萬元，主要原因是：嚴格執行“三公”經費只減不增的原則。

公務用車運行0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年，本部門參加公車改革，因此無車輛運行及購置預算。

公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是:2023年，本部門參加公車改革，因此無車輛運行及購置預算。 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）行政運行（項）：指用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的基本支出。

（二）一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于各民主黨派（包括民革、民進、民建、民盟、九三學社、農工、臺盟等）及辦事機構的支出，工商聯的支出。

（三）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）指用于本單位的離退休經費。

（四）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指用于本單位的基本養老保險繳費經費。

（五）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）指用于本單位的基本醫療保險繳費經費。

（六）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

（七）基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費支出：指用于財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出：公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。