九三學社九江市委員會２０２１年度部門決算

目　　　錄

第一部分　　九三學社九江市委員會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　?。玻埃玻蹦甓炔块T決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分　?。玻埃玻蹦甓炔块T決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　九三學社九江市委員會概況

一、部門主要職能

九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。

九三學社的基本職能是，參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商。參政議政應當圍繞經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設中的重要問題以及人民群眾普遍關心的其他問題，深入調查研究，通過調研報告、提案、建議案、社情民意或其他形式，向中國共產黨和國家機關提出意見和建議；民主監督應當在堅持四項基本原則基礎上，對國家憲法和法律法規的實施情況，中國共產黨和政府重要方針政策的制定和貫徹執行情況，中共黨委依法執政及黨員領導干部履行職責、為政清廉等方面的情況，通過提出意見、批評、建議的方式進行政治監督；參加中國共產黨領導的政治協商，就黨和國家重大方針政策和重要事務在決策之前和決策實施過程中，通過會議、約談、書面等形式進行政治協商，促進社會主義協商民主廣泛多層制度化發展。

作為九三學社在九江的市級組織，九三學社九江市委員會成立于１９８５年６月９日。目前，下設１個基層委員會、１５個支社，共有社員３４７人。機關設一部一室，即組宣部和辦公室。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共１個，為九三學社九江市委員會。

本部門２０２１年年末實有人數８人，其中在職人員４人，離休人員０人，退休人員４人；年末其他人員０人；年末學生人數０人。

第二部分?。玻埃玻蹦甓炔块T決算表

第三部分　?。玻埃玻蹦甓炔块T決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門２０２１年度收入總計１５１．８４萬元，其中年初結轉和結余２．４６萬元，較２０２０年增加２．４６萬元，增加１００％；本年收入合計１４９．３８萬元，較２０２０年增加１６．４６萬元，增加１２．３８％，主要原因是：換屆經費撥款，增人增資等。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入１４８．８６萬元，占９９．６５％；事業收入０萬元，占０％；經營收入０萬元，占０％；其他收入０．５２萬元，占０．３５％?！　?/p>

二、支出決算情況說明

本部門２０２１年度支出總計１５１．８４萬元，其中本年支出合計１５０．６６萬元，較２０２０增加３８．３９萬元，增加３４．１９％，主要原因是：換屆經費支出，增人增資等。年末結轉和結余１．１９萬元，較２０２０年減少１９．４６萬元，減少９４．２４％，主要原因是：２０２１年新增許德珩專項經費、日常各項支出增多?！　　　　　　　　　　　　　　　　　?/p>

本年支出的具體構成為：基本支出１１９．０７萬元，占７９．０３％；項目支出３１．５９萬元，　占２０．９７％；經營支出０萬元，占０％；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）０萬元，占０％。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門２０２１年度財政撥款本年支出年初預算數為１０８．６６萬元，決算數為１５０．６６萬元，完成年初預算的１３８．６５％。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為８５．６７萬元，決算數為１１８．１萬元，完成年初預算的１３７．８５％，主要原因是：　獎金發放增加　、退休人員補發工資．

（二）　社會保障和就業支出年初預算數為１４．２９萬元，決算數為２５．４４萬元，完成年初預算的１７８．０３％，主要原因是：調整繳費標準。

（三）衛生健康支出年初預算數為３．８３萬元，決算數為３．１萬元，完成年初預算的８０．９４％，主要原因是：調整繳費標準。

（四）住房保障支出年初預算數為３．９７萬元，決算數為４．０１萬元，完成年初預算的１０１．０１％，主要原因是：調整繳費標準。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門２０２１年度一般公共預算財政撥款基本支出１５０．６６萬元，其中：

（一）工資福利支出８３．８９萬元，較２０２０年減少３．２２萬元，減少３．７％，主要原因是：按正常工資獎金標準發放。

（二）商品和服務支出３．８２萬元，較２０２０年減少７．９５萬元，減少６７．５４％，主要原因是：人員調出一名，日常各項經費支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出２７．２２萬元，較２０２０年增加１３．８４萬元，增加１０３．４３％，主要原因是：貧困社員生活補助、醫療費補助。

（四）、資本性支出１．３８萬元，較２０２０年增加１．３８萬元，增加１００％。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門２０２１年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為３．５萬元，決算數為０．０８２萬元，完成預算的２．３％，決算數較２０２０年減少０．１３萬元，減少６０．９５％，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為０萬元，決算數為０　　萬元，完成預算的０％。決算數較２０２０年增加?。叭f元，增長０?。?，主要原因是：２０２１年無出國人員。全年安排因公出國（境）團組?。啊€，累計?。啊∪舜?，主要為：本單位無出國（境）預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為３．５萬元，決算數為０．０８２萬元，完成預算的２．３％，決算數較２０２０年減少０．１３萬元，減少６０．９５％，主要原因是：受疫情影響，接待的批次和人次減少。全年國內公務接待１　批，累計接待?。溉舜?，其中外事接待?。芭?，累計接待?。啊∪舜?，主要為疫情原因，很多活動無法開展。

（三）公務用車購置及運行維護費支出?。啊∪f元，其中公務用車購置年初預算數為?。啊∪f元，決算數為?。啊∪f元，完成預算的０?。?，決算數較２０２０年增加（減少）０　萬元，增長（下降）?。啊。?，主要原因是：公車改革后單位無公車。全年購置公務用車０　輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公車改革后單位無公車。公務用車運行維護費支出年初預算數為?。叭f元，決算數為?。啊∪f元，完成預算的?。埃?，決算數較２０２０年增加（減少）萬元，增長（下降）０　?。?，主要原因是：公車改革后單位無公車。年末公務用車保有?。啊≥v。決算數較年初預算數增加（減少）０的主要原因是：公車改革后單位無公車?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?/p>

六、機關運行經費支出情況說明

本部門２０２１年度機關運行經費支出１３．９萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數３１．６７萬元減少１７．７７萬元，減少５６．１１?。?，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費各項支出?！?/p>

七、政府采購支出情況說明

本部門２０２１年度政府采購支出總額１．６９萬元，其中：政府采購貨物支出１．６９　萬元、政府采購工程支出?。啊∪f元、政府采購服務支出?。啊∪f元。授予中小企業合同金額?。啊∪f元，占政府采購支出總額的?。保埃啊。?，其中：授予小微企業合同金額　?。叭f元，占政府采購支出總額的?。啊。?。（市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入２０２１年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明

　　截止２０２１年１２月３１日，本部門國有資產占用情況見公開１０表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對２０２１年度一般公共預算項目支出所有二級項目３個全面開展績效自評，共涉及資金２１．１５萬元，占一般公共預算項目支出總額的１００％。

組織對“民主黨派基層組織活動經費”、“開展黨派工作”、“許德珩生平事跡展”等３個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出１５０．６６萬元，政府性基金預算支出０萬元。從績效評價情況來看，該三項專項資金體現了市委、市政府對各民主黨派基層工作的關心厚愛，保障民主黨派基層活動能夠順利的組織和開展，對建立社員活動陣地建設、社組織規范化建設、加強和改進新形勢下民主黨派自身建設均取得了不錯的成效，得到了社員和群眾的一致認可和好評。

（二）部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標１、民主黨派基層組織活動經費２、開展黨派工作３、許德珩生平事跡展，績效自評得分為９８分。項目全年預算２１．１５萬元，執行數為２１．１５萬元，完成預算的１００％。項目績效目標完成情況：以上項目按照年初目標任務和資金預算情況穩步推進，一是保障了我市各基層社組織的活動能夠順利開展；二是保障了市委會機關工作平穩運行；三是保障了許德珩生平事跡展日常展覽有序推進。發現的問題及原因：相關機制有待完善，雖然按照財政部門要求出臺了制度、設定了流程，但是目前還處于探索階段，很多指標體系和指標設置科學性還有提高空間。下一步改進措施：以問題為導向，進一步加強對財政資金的績效管理，探索在疫情防控常態化的情況下，如何高質高效使用財政資金，通過部門整體支出績效評價以及其他管理工作，實現資金使用全程監督和問題的實時跟蹤，確保財政資金的使用效益。

（三）部門評價項目績效評價情況。

綜合指標分析的結果，我部門很好的實現了項目績效目標，達到項目設定目標，此次績效自評的３個項目自評分都大于９６分，加權績效評價得分為９８分，績效評價結果為“優”。

現將“開展黨派工作經費”項目評價表公開如下：

第四部分　　名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列２０２０年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）行政運行（項）：指用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的基本支出。

（二）一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于各民主黨派（包括民革、民進、民建、民盟、九三學社、農工、臺盟等）及辦事機構的支出，工商聯的支出。

（三）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）指用于本單位的離退休經費。

（四）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指用于本單位的基本養老保險繳費經費。

（五）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）指用于本單位的基本醫療保險繳費經費。

（六）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

（七）基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出：公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：九三學社九江市委會.xls

九三學社項目支出績效自評表.xls