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    通知公告

    九三學社九江市委員會2022年機關預算

    發表時間: 2022-02-28     來源:九三學社九江市委員會     閱讀次數:11364

    九三學社九江市委員會2022年機關預算

    目    錄

    第一部分  九三學社九江市委員會概況

    一、機關主要職責

    二、機關基本情況

    第二部分九三學社九江市委會2022年機關預算表

    一、《收支預算總表》

    二、《機關收入總表》

    三、《機關支出總表》

    四、《財政撥款收支總表》

    五、《一般公共預算支出表》

    六、《一般公共預算基本支出表》

    七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

    八、《政府性基金預算支出表》

    九、《國有資本經營預算支出表》

    十、《機關整體支出績效目標表》

    十一、《重點項目績效目標表》

    第三部分 九三學社九江市委會2022年機關預算情況說明

    一、2022年機關預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  九三學社九江市委員會概況

    一、機關主要職責

    九三學社九江市委員會是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是中國特色社會主義參政黨。我社的基本職能是參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商,并在生態環境、科技教育、文化衛生、社會治理、扶貧濟困等領域開展社會服務。積極反映社員意見建議,維護社員合法權益,鼓勵社員在本職崗位建功立業。

    二、機構設置及人員情況

    2022年九三學社九江市委會共有預算單位__1__個,包括:(詳列各二級預算單位名稱)。

    編制人數小計__6__人,其中:行政編制人數__5__人,參照公務員管理的事業編制人數__0__人,全部補助事業編制人數__1__人,自收自支編制人數__0__人。實有人數小計__5__人,其中:在職人數小計__5__人,行政在職人數__4__人,參照公務員管理的事業單位在職人數__0__人,全部補助事業在職人數__1__人。離休人數小計__0__人,退休人數小計__4__人,退職人員__0__人,遺屬人數__0__人。在校學生__0__人,其中:本科生人數__0__人,??粕藬礯_0__人。

    第二部分  九三學社九江市委會2022年機關預算表

    (詳見附表)

    第三部分 九三學社九江市委會2022年機關預算情況說明

    一、2022年機關預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2022年九三學社九江市委會收入預算總額為87.9萬元,較上年預算安排減少20.76萬元;財政撥款收入87.9萬元,較上年預算安排減少20.76萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

    (二)支出預算情況

    2022年九三學社九江市委會支出預算總額為支出預算總額為87.9萬元,較上年預算安排減少20.76萬元;其中:

    按支出項目類別劃分:基本支出66.75萬元,較上年預算安排減少20.86萬元;其中:工資福利支出48.99萬元,商品和服務支出15.64萬元,對個人和家庭的補助0.12萬元,資本性支出2.0萬元。項目支出21.15萬元,較上年預算安排增加增加0.1萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出21.15萬元。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出73.67萬元,較上年預算安排減少12.9萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出6.63萬元,較上年預算安排減少7.66萬元;衛生健康支出3.53萬元,較上年預算安排減少0.3萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加減少0萬元;住房保障支出4.07萬元,較上年預算安排增加0.1萬元。

    按支出經濟分類劃分:工資福利支出48.99萬元,較上年預算安排減少20.88萬元;商品和服務支出15.64萬元,較上年預算安排增加0.02萬元;對個人和家庭的補助0.12萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出2.0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。 

    (三) 財政撥款支出情況

    2022年九三學社九江市委會財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額87.9萬元,較上年預算安排減少20.76萬元;

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出73.67萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出6.63萬元,衛生健康支出3.53萬元,住房保障支出4.07萬元。

    按支出項目類別劃分:基本支出66.75萬元,較上年預算安排減少20.86萬元;其中:工資福利支出48.99萬元,商品和服務支出15.64萬元,對個人和家庭的補助0.12萬元,資本性支出2.0萬元。項目支出21.15萬元,較上年預算安排增加0.1萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出21.15萬元。

    (四)政府性基金情況

    2022年九三學社九江市委會政府性基金支出預算為0萬元。

    2022年本機關沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (五)國有資本經營情況

    2022年九三學社九江市委會國有資本經營支出預算為0萬元。

    2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    (六) 機關運行經費等重要事項的說明

    2022年機關運行費預算15.64萬元,比2021年預算減少16.03萬元,減少50.62%。其中:辦公費1.2萬元,水費0.5萬元,電費0.5萬元,物業管理費0.8萬元、差旅費1.5萬元,福利費1.97萬元、公務接待3.3萬元、其他商品和服務支出0.12萬元等。

    (七) 政府采購情況

    2022年機關所屬各單位政府采購總額  2 萬元,其中:政府采購貨物預算  2萬元、政府采購工程預算  0     萬元、政府采購服務預算   0   萬元。

    (八)國有資產占有使用情況

    截至2022年8月31日, 機關共有車輛0輛,其中:一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數0輛。

    2022年機關預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0.

    (九)九三學社九江市委會項目情況說明

    一、項目(1)概述

    1) 項目概述:民主黨派基層組織活動經費3.8萬元。主要是組織調研考察、議政座談、宣傳報道開展社會服務等,保障民主黨派基層能夠開展和組織日?;顒?。

    2)立項依據:贛財行(2011)48號文

    3)實施主體:九三學社九江市委員會

    4)實施方案:【江西省財政廳關于切實解決民主黨派基層組織活動經費的通知}】市縣(區)財政部門參照省級每人每年100元的標準(按實際人數),從2012年起列入部門預算。

    5)實施周期:2022.01—2022.12

    6)年度預算安排:財政撥款3.8萬元

    7)績效目標和指標

    二、項目(2)概述

    1) 項目概述:開展黨派工作12.35萬元。主要是參政議政、民主監督,參加中國共產黨領導的政治協商是民主黨派的三大工作職能,為保障實現三大職能追加的工作經費.

    2)立項依據:政策依據,黨派年初追加工作經費。

    3) 實施主體:九三學社九江市委員會

    4) 實施方案:調研考查、開展社會服務  12次,多次送醫送藥、扶貧濟困、愛心捐贈活動,

    5)實施周期:2022.01—2022.12

    6)年度預算安排:財政撥款12.35萬元

    7)績效目標和指標

    三、項目(3)概述

    1) 項目概述:許德珩生平事跡展5.0萬元。主要是接待參觀許德珩生平事跡展人員的經費。

    2)立項依據:九府辦抄字[2020]27號

    3) 實施主體:九三學社九江市委員會

    4) 實施方案:按照公務接待要求及標準,基本滿足許德珩生平事跡展實際接待需要。

    5)實施周期:2022.01—2022.12

    6)年度預算安排:財政撥款5.0萬元

    7)績效目標和指標(見下表)

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    二、2022年“三公”經費預算情況說明

    2022年九三學社九江市委會"三公"經費一般公共預算安排 3.3 萬元,其中:

    因公出國0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:2022年,本機關無出國出境預算。

    公務接待3.3萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:嚴格執行“三公”經費只減不增的原則。

    公務用車運行0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:2022年,本機關參加公車改革,因此無車輛運行及購置預算。

    公務用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:2022年,本機關參加公車改革,因此無車輛運行及購置預算。

    第四部分:名詞解釋

    一、收入科目

    結合本機關實際收入進行解釋。

    (一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    (二)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

    二、支出科目

    按支出經濟分類分為以下幾種:

    基本支出:包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務所發生的支出。

    資本性支出:反映基本建設支出中安排機關和參公事業單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。

    按支出功能科目分類分為以下幾種:

    一般公共服務支出:包括行政運行費用。具體指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    社會保障和就業支出:包括行政事業單位離退,具體指用于本單位行政事業人員的離退休經費。

    衛生健康支出:行政事業單位基本養老保險繳費支出具體指用于本單位行政事業人員的基本養老保險繳費經費;

    行政事業單位醫療支出,具體指用于本單位行政事業人員的基本醫療保險繳費經費。

    住房保障支出:住房公積金支出,主要用于本機關按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。


    附件:2022年部門整體支出績效目標表.xlsx

    【36】2022年市縣部門預算公開表(單位)_2022-02-24.xls

     
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