九三學社九江市委員會2020年度部門決算

 

目錄

 

第一部分九三學社九江市委員會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

十、國有資產占用情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分九三學社九江市委員會概況

 

一、部門主要職能

九三學社九江市委員會主要職能為參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商。

二、部門基本情況

九三學社九江市委員會成立于1985年6月9日。納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為九三學社九江市委員會。市委會機關設一部一室，即組宣部和辦公室。編制人數6人，其中：行政編制5人，工勤編制1人；在職人數5人，其中：行政編制4人，工勤編制1人；退休人員4人。

 

 

 

 

第二部分2020年度部門決算表

  詳見附表。

 

第三部分2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計132.92萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年減少12.04萬元，減少8.31%；本年收入合計132.92萬元，較2019年減少12.04萬元，減少8.31%，主要原因是：厲行節儉，壓縮日常各項開支。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入132.92萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計132.92萬元，其中本年支出合計112.27萬元，較2019年減少51萬元，減少31.24%，主要原因是：厲行節儉，壓縮日常各項開支。年末結轉和結余20.65萬元，較2019年增加9.34萬元，增加82.58%，主要原因是：受疫情影響，日常各項開支減少。

本年支出的具體構成為：基本支出112.27萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為93.2萬元，決算數為112.27萬元，完成年初預算的120.46%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為80.27萬元，決算數為85.57萬元，完成年初預算的106.6%，主要原因是：受疫情影響，部分公用開支增加。

（二）公共安全支出支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因：沒有這業務。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為6.4萬元，決算數為18.92萬元，完成年初預算的295.6%，主要原因是：調整繳費標準。

（四）衛生健康支出年初預算數為2.61萬元，決算數為3.8萬元，完成年初預算的145.59%，主要原因是：調整繳費標準。

（五）住房保障支出年初預算數為3.92萬元，決算數為3.97萬元，完成年初預算的101.27%，主要原因是：調整繳費標準。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2010年度一般公共預算財政撥款基本支出112.27萬元，其中：

（一）工資福利支出87.11萬元，較2019年減少32.51萬元，減少27.18%，主要原因是：2019年補發了以前年度績效獎。

（二）商品和服務支出11.77萬元，較2019年減少19.7萬元，減少62.6%，主要原因是：厲行節儉，壓縮日常各項開支。

（三）對個人和家庭補助支出13.38萬元，較2019年增加1.2萬元，增加9.85%，主要原因是：退休人員支出增加。

（四）、資本性支出0萬元，較2019年無增減。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.3萬元，決算數為0.21萬元，完成預算的6.36%，決算數較2019年減少2.27萬元，減少84.7%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%。決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2020年無出國人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本單位無出國（境）預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為3.3萬元，決算數為0.21萬元，完成預算的6.36%，決算數較2019年減少2.27萬元，減少84.7%，主要原因是：疫情原因，很多活動無法開展。全年國內公務接待3批，累計接待16人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為疫情原因，很多活動無法開展。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：公車改革后單位無公車。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公車改革后單位無公車。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）萬元，增長（下降）0%，主要原因是：公車改革后單位無公車。年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）0的主要原因是：公車改革后單位無公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出11.77萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數14.37萬元減少2.6萬元，減少18.09%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費各項支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。具體情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金21.05萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對民主黨派基層組織活動經費、開展黨派工作、許德珩生平事跡展等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出112.27萬元，政府性基金預算支出0萬元。從績效評價情況來看，該三項專項資金體現了市委、市政府對各民主黨派基層工作的關心厚愛，保障民主黨派基層活動能夠順利的組織和開展，對建立社員活動陣地建設、社組織規范化建設、加強和改進新形勢下民主黨派自身建設均取得了不錯的成效，得到了社員和群眾的一致認可和好評。

2020年本單位無聘請第三方機構開展績效評價業務。

（二）部門決算中項目績效自評結果

組織對九三學社九江市委會等1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出112.27萬元，政府性基金預算支出0萬元。項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標1、民主黨派基層組織活動經費2、開展黨派工作3、許德珩生平事跡展自評得分為99分。項目全年預算21.05萬元，執行數為21.05萬元，完成預算的100%。以上項目按照年初目標任務和資金預算情況穩步推進，為全市經濟發展、社會穩定和諧取得了積極的成效。

2020年本單位無聘請第三方機構開展績效評價業務。

（三）部門決算中項目整體績效自評結果見下表。

說明：1.預算部門按照附件3《部門整體支出績效評價指標體系框架》（參考）設置三級指標和指標

2.上述產出指標和效益指標根據年初設定的績效目標既可以按照重點任務完成情況分別填列，也可以依據所有重點任務歸納提煉綜合指標。

 

 

 

 

 第四部分名詞解釋

 

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：指用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的基本支出。

（二）一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于履行部門職責職能，在本部門的運轉支出項目，主要是開展促進民營經濟發展及非公黨建等業務工作未單獨設置項級科目的項目支出。

（三）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）指用于本單位的離退休經費。

（四）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指用于本單位的基本養老保險繳費經費。

（五）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）指用于本單位的基本醫療保險繳費經費。

（六）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

（七）基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：1. 2020年決算公開表（10表）.xls

   2. 項目支出績效自評表.xls