九三學社九江市委員會2021年部門預算
發表時間: 2021-02-26 來源:九三學社九江市委員會 閱讀次數:28797
九三學社九江市委員會2021年部門預算
目 錄
第一部分 九三學社九江市委員會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 九三學社九江市委員會2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 九三學社九江市委員會2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 九三學社九江市委員會概況
一、部門主要職責
九三學社九江市委員會主要職能為參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為九三學社九江市委員會。編制人數6人，其中：行政編制5 人,工勤編制1人；在職人數5人，其中：行政編制4人,工勤編制1人；退休人員4人。
第二部分 九三學社九江市委員會2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年市九三學社收入預算總額為108.66萬元，而2020年九三學社九江市委會收入預算總額為93.2萬元，比上年增加15.46萬，增加16.59%。其中：財政撥款收入108.66萬元，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況
2021年市九三學社支出預算總額為108.66萬元，較上年增加15.46萬元，增加16.59%。
其中：按支出經濟分類：基本支出87.61萬元，占支出預算總額的80.63%，包括工資福利支出69.87萬元，商品服務支出15.62萬元，對個人和家庭的補助支付0.12萬元,項目支出21.05萬元，占支出預算總額的19.37%.
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出86.57萬元，占支出預算總額的79.67%；社會保障與就業支出14.29萬元，占支出預算總額的13.15%；衛生健康支出3.83萬元，占支出預算總額的3.53%；住房保障支出3.97萬元，占支出預算總額的3.65%。
（三）財政撥款支出情況
2021年市九三學社財政撥款支出預算108.66萬元，占支出預算總額的100%，具體支出情況是：一般公共服務支出86.57萬元，占支出預算總額的79.67%；社會保障與就業支出14.29萬元，占支出預算總額的13.15%；衛生健康支出3.83萬元，占支出預算總額的3.53%；住房保障支出3.97萬元，占支出預算總額的3.65%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算31.67萬元，比2020年預算減少2.8萬元，下降8.12%。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 2 萬元，其中：政府采購貨物預算 2 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（八）九三學社一級項目中各二級項目情況說明
一級項目概述
2021年部門預算績效目標管理的一級項目2個，分別是：民主黨派組織服務宣傳項目12.35萬元；民主黨派成員活動幫扶項目8.7萬元，合計21.05萬元。
開展黨派工作二級項目
1）項目概述
2）立項依據
3）實施主體
4）實施方案
5）實施周期
6）年度預算安排
7）績效目標和指標
**二級項目（見附件）
項目支出績效目標申報表（生成表） | ||||
（ 2020年度） | ||||
項目名稱 | 民主黨派基層組織活動經費 | |||
主管部門及代碼 | 九三學社九江市委會 | 實施單位 | 九三學社九江市委會 | |
項目屬性 | 經常性項目 | 項目日期范圍 | 2021-01-01 | |
2021-12-31 | ||||
項目資金 | 年度資金總額 | |||
其中：財政撥款 | ||||
其他資金 | ||||
總 | 年度績效目標 | |||
保障民主黨派基層能夠開展和組織日?；顒?/span> | ||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
產出指標 | 數量指標 | 加強社員交流培訓 | =10次 | |
質量指標 | 開展基層組織活動，愛心幫扶 | 社會幫扶5次，按質按量完成。 | ||
時效指標 | 完善基層組織社員培訓 | 及時參加2次全市培訓、5次市區培訓、10次調研 | ||
成本指標 | 改善社員日?；顒迎h境 | 均控制在預算經費范圍內 | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 加強社員活動陣地建設和社組織規范化建設 | 98%社員滿意 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 開展社內關懷慰問活動 | 96%社員反應較好 | |
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年九三學社九江市委員會“三公”經費年初預算安排3.3萬元，其中：
公務接待費3.3萬元，與上年持平，主要原因是工作開展需要。主要用于執行公務或開展業務活動需要的接待開支。（2021年,按照三公經費預算只減不增原則,本單位三公經費為3.3萬元,其中公務接待3.3萬元,）
2016年4月以后,本部門參加全市公車改革，因此無車輛運行及購置預算。
2021年，本部門無出國出境預算。
第三部分九三學社九江市委會2021年部門預算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
