九三學社九江市委員會2022年度部門決算
發表時間: 2023-10-26 來源:九三學社九江市委員會 閱讀次數:404
九三學社九江市委員會2022年度部門決算
目 錄
第一部分 九三學社九江市委員會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 九三學社九江市委員會概況
一、部門主要職能
九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。
九三學社的基本職能是，參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商。參政議政應當圍繞經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設中的重要問題以及人民群眾普遍關心的其他問題，深入調查研究，通過調研報告、提案、建議案、社情民意或其他形式，向中國共產黨和國家機關提出意見和建議；民主監督應當在堅持四項基本原則基礎上，對國家憲法和法律法規的實施情況，中國共產黨和政府重要方針政策的制定和貫徹執行情況，中共黨委依法執政及黨員領導干部履行職責、為政清廉等方面的情況，通過提出意見、批評、建議的方式進行政治監督；參加中國共產黨領導的政治協商，就黨和國家重大方針政策和重要事務在決策之前和決策實施過程中，通過會議、約談、書面等形式進行政治協商，促進社會主義協商民主廣泛多層制度化發展。
作為九三學社在九江的市級組織，九三學社九江市委員會成立于1985年6月9日。目前，下設1個基層委員會、15個支社。機關設一部一室，即組宣部和辦公室。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為九三學社九江市委員會。
本部門2022年年末實有人數7人，其中在職人員4人，離休人員0人，退休人員3人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計118.15萬元，其中年初結轉和結余0.91萬元，較2021年減少1.55萬元，減少63%；本年收入合計117.25萬元，較2021年減少32.13萬元，減少21.5%，主要原因是：響應政府過緊日子號召，壓縮日常各項經費支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入115.87萬元，占98.8%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1.38萬元，占1.2%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計118.15萬元，其中本年支出合計115.87萬元，較2021減少34.79萬元，減少23.1%，主要原因是：響應政府過緊日子號召，壓縮日常各項經費支出。年末結轉和結余2.29萬元，較2021年增加1.1萬元，增加92.4%，主要原因是：響應政府過緊日子號召，壓縮日常各項經費支出。
本年支出的具體構成為：基本支出97.33萬元，占84%；項目支出18.54萬元，占16%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為87.9萬元，決算數為115.87萬元，完成年初預算的131.8%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為73.67萬元，決算數為84.53萬元，完成年初預算的114.7%，主要原因是：獎金發放增加、退休人員補發工資.
（二）社會保障和就業支出年初預算數為6.63萬元，決算數為23.45萬元，完成年初預算的353.7%，主要原因是：調整繳費標準。
（三）衛生健康支出年初預算數為3.53萬元，決算數為3.55萬元，完成年初預算的100.6%，主要原因是：調整繳費標準。
（四）住房保障支出年初預算數為4.07萬元，決算數為4.34萬元，完成年初預算的106.6%，主要原因是：調整繳費標準。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出115.87萬元，其中：
（一）工資福利支出62.13萬元，較2021年減少21.76萬元，減少25.9%，主要原因是：按正常工資獎金標準發放。
（二）商品和服務支出36.15萬元，較2021年增加32.33萬元，846.3%，主要原因是：專項經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出17.41萬元，較2021年減少9.81萬元，減少36%，主要原因是：2021年退休職工減少一名。
（四）資本性支出0.19萬元，較2021年減少1.19萬元，減少86.2%，主要原因是：2022年辦公設備購置減少。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.3萬元，決算數為0.2萬元，完成預算的6.1%，決算數較2021年增加0.12萬元，增加143.9%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%。決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年無出國人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本單位無出國（境）預算安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為3.3萬元，決算數為0.2萬元，完成預算的6.1%，決算數較2021年增加0.12萬元，增加143.9%，主要原因是：正常工作需要的接待費用。全年國內公務接待4批，累計接待18人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要原因本單位無國外接待任務。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：公車改革后單位無公車。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公車改革后單位無公車。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加（減少）萬元，增長（下降）0%，主要原因是：公車改革后單位無公車。年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）0的主要原因是：公車改革后單位無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出17.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數17.64萬元增加0.15萬元，增加0.9%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費各項支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金18.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的87.7％。
組織對“民主黨派基層組織活動經費”“開展黨派工作”“許德珩生平事跡展”等３個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出115.87萬元，政府性基金預算支出０萬元。從績效評價情況來看，該三項專項資金體現了市委、市政府對各民主黨派基層工作的關心厚愛，保障民主黨派基層活動能夠順利地組織和開展，對建立社員活動陣地建設、社組織規范化建設、加強和改進新形勢下民主黨派自身建設均取得了不錯的成效，得到了社員和群眾的一致認可和好評。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標1.民主黨派基層組織活動經費2.開展黨派工作3.許德珩生平事跡展，績效自評得分為９8.5分。項目全年預算21.15萬元，執行數為18.54萬元，完成預算的87.7％。
項目績效目標完成情況：以上項目按照年初目標任務和資金預算情況穩步推進，一是保障了我市各基層社組織的活動能夠順利開展；二是保障了市委會機關工作平穩運行；三是保障了許德珩生平事跡展日常展覽有序推進。發現的問題及原因：相關機制有待完善，雖然按照財政部門要求出臺了制度、設定了流程，但是目前還處于探索階段，很多指標體系和指標設置科學性還有提高空間。下一步改進措施：以問題為導向，進一步加強對財政資金的績效管理，探索在疫情防控常態化的情況下，如何高質高效使用財政資金，通過部門整體支出績效評價以及其他管理工作，實現資金使用全程監督和問題的實時跟蹤，確保財政資金的使用效益。
（三）部門評價項目績效評價情況。
綜合指標分析的結果，我部門很好地實現了項目績效目標，達到項目設定目標，此次績效自評的3個項目自評分都大于96分，加權績效評價得分為98分，績效評價結果為“優”。
九三學社部門評價報告
（一）項目概況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金21.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“民主黨派基層組織活動經費”“開展黨派工作”“許德珩生平事跡展”等３個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出115.87萬元，政府性基金預算支出０萬元。從績效評價情況來看，該三項專項資金體現了市委、市政府對各民主黨派基層工作的關心厚愛，保障民主黨派基層活動能夠順利地組織和開展，對建立社員活動陣地建設、社組織規范化建設、加強和改進新形勢下民主黨派自身建設均取得了不錯的成效，得到了社員和群眾的一致認可和好評。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標1.民主黨派基層組織活動經費；2.開展黨派工作；3.許德珩生平事跡展；績效自評得分為９8分。項目全年預算21.15萬元，執行數為18.54萬元，完成預算的87.7％。
項目績效目標完成情況：以上項目按照年初目標任務和資金預算情況穩步推進，一是保障了我市各基層社組織的活動能夠順利開展；二是保障了市委會機關工作平穩運行；三是保障了許德珩生平事跡展日常展覽有序推進。發現的問題及原因：相關機制有待完善，雖然按照財政部門要求出臺了制度、設定了流程，但是目前還處于探索階段，很多指標體系和指標設置科學性還有提高空間。下一步改進措施：以問題為導向，進一步加強對財政資金的績效管理，探索在疫情防控常態化的情況下，如何高質高效使用財政資金，通過部門整體支出績效評價以及其他管理工作，實現資金使用全程監督和問題的實時跟蹤，確保財政資金的使用效益。
（二）項目績效目標：2022年預算安排九三學社九江市委會項目專項資金共21.15萬元，主要包括：民主黨派基層組織活動經費3.8萬元、開展黨派工作12.35萬元、許德珩生平事跡展5萬元。
1.民主黨派基層組織活動經費3.8萬元：項目立項依據：九府辦抄字〔2022〕14號文：【江西省財政廳關于切實解決民主黨派基層組織活動經費的通知】市縣（區）財政部門參照省級每人每年200元的標準（按實際人數），從2022年起列入部門預算。主要是建立社員活動陣地建設和社組織規范化建設，加強和改進新形勢下民主黨派自身建設，認真落實社組織工作經費保障，均已按質按量完成。
2.開展黨派工作12.35萬元：項目立項依據：政策依據，黨派年初追加工作經費。主要是參政議政、民主監督，參加中國共產黨領導的政治協商是民主黨派的三大工作職能，為保障實現三大職能追加的工作經費，均已按質按量完成。
3.許德珩生平事跡展5萬元。項目立項依據：九府辦抄字〔2020〕27號。主要是滿足許德珩生平事跡展實際接待需要，均已按質按量完成。
績效評價工作開展情況
1）項目概述：開展黨派工作12.35萬元。主要是參政議政、民主監督，參加中國共產黨領導的政治協商是民主黨派的三大工作職能，為保障實現三大職能追加的工作經費.
2）立項依據：政策依據，黨派年初追加工作經費。
3）實施主體：九三學社九江市委員會
4）實施方案：調研考察、開展社會服務12次，多次送醫送藥、扶貧濟困、愛心捐贈活動，
5）實施周期：2022.01—2022.12
6）年度預算安排：財政撥款12.35萬元
一、綜合評價情況及評價結論：2022年本部門將整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算支出管理，全面梳理內部管理流程，建立健全內部管理制度。有效提升了部門整體支出管理水平。根據部門整體績效評價指標體系，本部門自評綜合得分為98.5，評價等級“優”。
二、績效評價指標分析
（一）項目決策情況
（二）項目過程情況
（三）項目產出情況
（四）項目效益情況
三、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
與其他地市相比，調研成果轉化方面還有差距，主要原因是黨員參政議政熱情、能力還有待進一步提升。
四、有關建議
2022年本部門將整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算支出管理，全面梳理內部管理流程，建立健全內部管理制度。有效提升了部門整體支出管理水平。開展專題學習培訓，總結推廣好的經驗做法，提升參政議政工作整體水平。探索建立市委會智庫，發掘優秀人才，聘請一定數量高校專家和政府理論研究人員，為精準建言提供支撐。
五、其他需要說明的問題
（一）逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，繼續探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。
（二）加強評價指標體系建設。搜集整理先進省市或其他單位制定出臺的指標，充實完善個性指標庫，建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
（三）積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果向社會逐步公布。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。
（四）加強教育培訓。采取集中學習、聽專家講座、請第三方機構梳理培訓等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，充實業務知識，提高業務水平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務（類）行政運行（項）：指用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的基本支出。
（二）一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于各民主黨派（包括民革、民進、民建、民盟、九三學社、農工、臺盟等）及辦事機構的支出，工商聯的支出。
（三）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于本單位的離退休經費。
（四）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指用于本單位的基本養老保險繳費經費。
（五）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于本單位的基本醫療保險繳費經費。
（六）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。
（七）基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（九）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出：公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
